Saison des déclarations de revenus 2025
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5 ÉTAPES POUR DÉCLARER VOS IMPÔTS AUPRÈS DE CCBI
Modèles pour les particuliers
Liste de documents pour les particuliers
Utilisez cette liste de vérification ; plusieurs formats sont disponibles pour faciliter l’accès à l’information. Disponible en français, en anglais et en espagnol, ainsi qu’aux formats Excel, Word et PDF. Veuillez préparer vos documents avant votre rencontre avec le CCBI. Si vous avez besoin d’aide pour préparer vos documents, nous offrons maintenant des services de soutien (voir les tarifs).
MODÈLE DE RELEVÉ DE FRAIS MÉDICAUX
Si vous avez des frais médicaux, vous pouvez soumettre vos relevés de pharmacie et/ou d'assurance. Le modèle ci-dessous peut être utilisé pour les dépenses non incluses dans ces relevés. Consultez le lien suivant pour connaître les frais médicaux admissibles :
Québec : https://www.revenuquebec.ca/en/online-services/forms-and-publications/current-details/in-130-v/
Le crédit d'impôt pour personnes handicapées
Taxologie – Épisode 6 : Explication du crédit d’impôt pour personnes handicapées
Conseils professionnels :
Le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit non remboursable qui aide les personnes handicapées qui ont une déficience physique ou mentale grave et prolongée affectant leur vie quotidienne.
Ce crédit peut également aider les membres de la famille qui soutiennent la personne handicapée à réduire le montant qu'ils pourraient avoir à payer au moment de l'impôt.
Dans cet épisode, un expert de l'ARC explique le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH), afin de vous aider à comprendre le crédit et le processus de demande, et de dissiper toute idée fausse.
Conseils fiscaux pour les travailleurs indépendants
Que vous soyez artiste, travailleur indépendant, consultant, entrepreneur ou prestataire de services, de nombreuses dépenses liées à votre activité sont déductibles de vos impôts. Le suivi et la documentation de toutes vos dépenses professionnelles tout au long de l'année sont essentiels pour optimiser vos déductions et minimiser votre impôt.
En tant que travailleur indépendant, quel que soit votre secteur d'activité, vous pourriez négliger certaines dépenses professionnelles déductibles de votre revenu imposable. Si vous avez des doutes sur l'éligibilité d'une dépense ou sur la procédure à suivre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous accompagner pour vous permettre de bénéficier pleinement de tous les avantages fiscaux auxquels vous avez droit.
Voici quelques ressources téléchargeables pour vous aider à organiser et à optimiser vos déductions
Dépenses liées au travail indépendant 2026 (pdf)
TéléchargerCahier d'exercices CCBI T2125-2025 (xlsx)
TéléchargerRésumé sur le travail indépendant 2026 (pdf)
Télécharger- Dépenses liées au travail indépendant : Téléchargez la liste des dépenses professionnelles admissibles pour les travailleurs indépendants
- Cahier d’exercices CCBI T2125-2025 : Pour organiser vos dépenses en vue de votre déclaration de revenus CCBI, veuillez remplir le cahier d’exercices CCBI T2125-2025.
- Résumé des revenus d'indépendant : Si vous tenez votre propre comptabilité ou si vous devez réclamer des frais de déménagement (vous avez déménagé à 40 km de votre lieu de travail) ou des frais automobiles, veuillez remplir le résumé des revenus d'indépendant 2026.
Conseils professionnels :
Ouvrir un compte bancaire professionnel permet de séparer vos finances personnelles et professionnelles, ce qui simplifie la comptabilité et les déclarations de revenus. De plus, cela réduit le stress lié à un examen minutieux de vos finances personnelles par l'Agence du revenu du Canada en cas de vérification. Votre banque pourrait exiger une inscription auprès de Revenu Québec pour obtenir votre NEQ (numéro d'entreprise du Québec)
Enregistrement de votre entreprise individuelle
Inscription pour obtenir votre numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Pourquoi s'inscrire pour obtenir un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ?
- Vous souhaitez utiliser un nom légal différent de votre nom personnel pour votre entreprise. Votre nom légal restera votre nom commercial officiel, mais vous pourrez utiliser un nom supplémentaire pour la facturation et le marketing.
- Vous souhaitez ouvrir un compte bancaire professionnel afin de séparer vos transactions personnelles et professionnelles. Vous pourrez déduire les frais bancaires de vos charges professionnelles.
Comment s'inscrire à un NEQ au Québec (pour les travailleurs indépendants)
Ce dont vous avez besoin :
- Votre nom légal (en tant que nom commercial)
- Adresse commerciale
- Description de vos activités commerciales
Mesures:
- Rendez-vous sur le site du Registraire des entreprises du Québec (REQ) .
- Sélectionnez « Déclarer une nouvelle entreprise ».
- Renseignez vos informations en utilisant votre nom légal comme nom commercial.
- Payez les frais d'inscription (~38 $).
- Vous recevrez votre NEQ à 10 chiffres immédiatement après avoir effectué le paiement en ligne.
Inscription à la TPS et à la TVQ
Quand s'inscrire à la TPS/TVQ
Vous devez vous inscrire à la TPS/TVQ dans les situations suivantes :
- Inscription volontaire :
- Vous choisissez de vous inscrire volontairement car cela est avantageux pour votre entreprise (par exemple, si vous avez des revenus à taux zéro ou non imposables).
- Inscription obligatoire :
- Vous dépassez 30 000 $ de revenus d'activité indépendante pendant 4 trimestres consécutifs.
- Vous devez vous inscrire avant le premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel vous avez dépassé le seuil de 30 000 $.
Ce dont vous avez besoin pour vous inscrire à la TPS/TVQ
- Votre NEQ (de l'étape 1)
- Votre numéro d'assurance sociale (NAS)
- Adresse et coordonnées de l'entreprise
- Revenus annuels estimés
Comment s'inscrire à la TPS et à la TVQ
Vous pouvez vous inscrire à la TPS et à la TVQ en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Service d’inscription pour les nouvelles entreprises : Utilisez ce service si vous n’êtes pas inscrit auprès de Revenu Québec. Il vous permet de vous inscrire aux taxes à la consommation, aux retenues à la source, à l’impôt sur le revenu des sociétés et à clicSÉQUR.
- Mon compte pour entreprises : Utilisez ce service si vous êtes déjà inscrit auprès de Revenu Québec. Accédez-y dans la Taxes à la consommation de Mon compte.
- Formulaire LM-1-V : Déposez le formulaire de demande d'inscription si vous préférez une méthode sur papier.
Initiative communautaire de renforcement des capacités