Optimisez vos déductions : Déclaration de revenus 2025
.png/:/cr=t:0%25,l:0%25,w:100%25,h:100%25/rs=w:1240,cg:true)
Liste de documents pour les particuliers
Conseils fiscaux pour les travailleurs indépendants
Que vous soyez artiste, travailleur indépendant, consultant, entrepreneur ou prestataire de services, de nombreuses dépenses liées à votre activité sont déductibles de vos impôts. Le suivi et la documentation de toutes vos dépenses professionnelles tout au long de l'année sont essentiels pour optimiser vos déductions et minimiser votre impôt.
En tant que travailleur indépendant, quel que soit votre secteur d'activité, vous pourriez négliger certaines dépenses professionnelles déductibles de votre revenu imposable. Si vous avez des doutes sur l'éligibilité d'une dépense ou sur la procédure à suivre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous accompagner pour vous permettre de bénéficier pleinement de tous les avantages fiscaux auxquels vous avez droit.
Voici une liste des dépenses potentielles que vous pouvez réclamer sur vos déclarations de revenus T2125 (Canada) et TP-80 (Québec), que vous soyez consultant, artisan, artiste ou entrepreneur indépendant.
Dépenses liées au travail indépendant 2026 (pdf)
TéléchargerCahier d'exercices CCBI T2125-2025 (xlsx)
TéléchargerRésumé sur le travail indépendant 2026 (pdf)
TéléchargerTéléchargez ci-dessus la liste des dépenses professionnelles admissibles pour les travailleurs indépendants
Pour la déclaration de revenus de la CCBI, veuillez remplir le classeur CCBI T2125-2025
Remarque : Si vous avez votre propre système de comptabilité ou si vous devez réclamer des frais de déménagement (vous avez déménagé à 40 km plus près de votre lieu de travail) ou des frais automobiles, veuillez remplir le récapitulatif des revenus de travail indépendant 2026
Conseils professionnels :
- Ouvrir un compte bancaire professionnel permet de séparer vos finances personnelles et professionnelles, ce qui simplifie la comptabilité et les déclarations de revenus. De plus, cela réduit le stress lié à un examen minutieux de vos finances personnelles par l'Agence du revenu du Canada en cas de vérification. Votre banque pourrait exiger une inscription auprès de Revenu Québec pour obtenir votre NEQ (numéro d'entreprise du Québec).
Enregistrement de votre entreprise individuelle
Inscription pour obtenir votre numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Pourquoi s'inscrire pour obtenir un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ?
- Vous souhaitez utiliser un nom légal différent de votre nom personnel pour votre entreprise. Votre nom légal restera votre nom commercial officiel, mais vous pourrez utiliser un nom supplémentaire pour la facturation et le marketing.
- Vous souhaitez ouvrir un compte bancaire professionnel afin de séparer vos transactions personnelles et professionnelles. Vous pourrez déduire les frais bancaires de vos charges professionnelles.
Comment s'inscrire à un NEQ au Québec (pour les travailleurs indépendants)
Ce dont vous avez besoin :
- Votre nom légal (en tant que nom commercial)
- Adresse commerciale
- Description de vos activités commerciales
Mesures:
- Rendez-vous sur le site du Registraire des entreprises du Québec (REQ) .
- Sélectionnez « Déclarer une nouvelle entreprise ».
- Renseignez vos informations en utilisant votre nom légal comme nom commercial.
- Payez les frais d'inscription (~38 $).
- Vous recevrez votre NEQ à 10 chiffres immédiatement après avoir effectué le paiement en ligne.
Inscription à la TPS et à la TVQ
Quand s'inscrire à la TPS/TVQ
Vous devez vous inscrire à la TPS/TVQ dans les situations suivantes :
- Inscription volontaire :
- Vous choisissez de vous inscrire volontairement car cela est avantageux pour votre entreprise (par exemple, si vous avez des revenus à taux zéro ou non imposables).
- Inscription obligatoire :
- Vous dépassez 30 000 $ de revenus d'activité indépendante pendant 4 trimestres consécutifs.
- Vous devez vous inscrire avant le premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel vous avez dépassé le seuil de 30 000 $.
Ce dont vous avez besoin pour vous inscrire à la TPS/TVQ
- Votre NEQ (de l'étape 1)
- Votre numéro d'assurance sociale (NAS)
- Adresse et coordonnées de l'entreprise
- Revenus annuels estimés
Comment s'inscrire à la TPS et à la TVQ
Vous pouvez vous inscrire à la TPS et à la TVQ en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Service d’inscription pour les nouvelles entreprises : Utilisez ce service si vous n’êtes pas inscrit auprès de Revenu Québec. Il vous permet de vous inscrire aux taxes à la consommation, aux retenues à la source, à l’impôt sur le revenu des sociétés et à clicSÉQUR.
- Mon compte pour entreprises : Utilisez ce service si vous êtes déjà inscrit auprès de Revenu Québec. Accédez-y dans la Taxes à la consommation de Mon compte.
- Formulaire LM-1-V : Déposez le formulaire de demande d'inscription si vous préférez une méthode sur papier.
Initiative communautaire de renforcement des capacités